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丽水市科学技术协会2018年度部门决算
发布日期:2021-06-07 15:34

一、丽水市科学技术协会概况

(一)部门职责

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。 

2、负责全市科学技术普及网络和志愿者队伍建设。普及科学知识,传播科学思想和方法,提高全民科学文化素质。 

3、组织科技工作者参与社会事务的政治协商、科学决策、民主监督和有关科技政策、法规的制定工作。反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。 

4、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬尊重知识,尊重人才的社会风尚。 

5、组织科技人员开展科学论证,提出政策建议,接受委托承担项目评估,成果鉴定,专业技术职务资格评审任务。 

6、推广先进技术,开展技术咨询服务,促进科技成果转化。开展继续教育和技术培训工作。 

7、开展民间国际科技交流与合作,发展同国外科技团体和科技工作者的友好往来。 

8、对所属团体和县(市、区)、乡镇(街道)科协进行管理、指导、协调和服务,促进与其它团体的联系和合作。 

9、兴办符合科协宗旨的公益事业。 

10、承担市委、市政府交办的其它工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市科学技术协会部门决算包括:本级决算。

无纳入丽水市科学技术协会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、丽水市科学技术协会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、丽水市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计749.82万元,与2017年度相比,收、支总计各减少120.12万元,下降13.81%。主要原因是2018年度院士专家工作站建设等人才发展专项经费减少、无政府性基金财政拨款收入。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计729.73万元;包括财政拨款收入729.73万元(其中,一般公共预算729.73万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计726万元,其中基本支出303.36万元,占41.79%;项目支出422.64万元,占58.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计749.82万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少120.12万元,下降13.81%。主要原因是2018年度院士专家工作站建设等人才发展专项经费减少、无政府性基金财政拨款收入。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出726万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少75.14万元,下降9.38%。主要原因是院士专家工作站建设等人才发展专项经费减少支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出726,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出673.37万元,占92.75%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出34.69万元,占4.78%;医疗卫生与计划生育(类)支出17.94万元,占2.47%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.52万元,支出决算为726万元,完成年初预算的102.48%,主要原因是有年初结转和结余数。其中:

(1)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。2018年年初预算为217.33万元,2018年支出决算为250.73万元,完成年初预算的115.37%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转数及人员经费追加。

(2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。2018年年初预算为270万元,2018年支出决算为253.36万元,完成年初预算的93.84%,决算数小于预算数的主要原因科普经费等支出略有结余。

(3)科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。2018年年初预算为28万元,2018年支出决算为35.53万元,完成年初预算的126.89%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转数。

(4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2018年年初预算为140.5万元,2018年支出决算为133.75万元,完成年初预算的95.20%,决算数小于预算数的主要原因是“绿谷新秀”人才专项经费支出略有结余。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算10.32万元,2018年支出决算为10.32万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为16.67万元,2018年支出决算为16.67万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为6.67万元,2018年支出决算为6.67万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(8)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2018年年初预算为1.09万元,2018年支出决算为1.03万元,完成年初预算的94.50%,决算数小于预算数的主要原因是失业、工伤、生育保险等支出略有结余。

(9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为17.94万元,2018年支出决算为17.94万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出303.36万元,其中:

人员经费267.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费36.02万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

市科协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.74万元,支出决算为7.41万元,完成预算的198.13%,2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.01万元,占54.17%,与2017年度相比,增加1.70万元,增长73.59%,主要原因是因公出国地区不同、费率有所增长;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.94万元,占26.2%,与2017年度相比,增加0.35万元,增长22.01%,主要原因是2018年度科普大篷车为整年运行,费用有所增加;公务接待费支出决算为1.45万元,占19.63%,与2017年度相比,减少0.97万元,下降40.08%,主要原因是精简开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为4.01万元。主要用于机关及下属预算单位人员潘志强公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)预算均由财政统留管理,未编列到年初部门预算中。经批准同意部门因公出国(境)的,所需费用由财政按实追加部门年度“三公”经费预算额度。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.51万元,支出决算为1.94万元,完成年初预算的128.48%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度科普大篷车为整年运行,费用有所增加,经费有追加。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.94万元,主要用于科普大篷车(留用特种专业技术用车)所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为2.23万元,支出决算为1.45万元,完成年初预算的65.22%。主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县(市、区)科协和有关单位来访者等支出。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次,累计138人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.45万元,主要用于接待上级科协、兄弟市科协、县(市、区)科协和有关单位来访者等支出。接待138人次,20批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市科协组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目7个(整合成大项目3个),涉及当年一般公共预算资金438.50万元,占项目资金预算总额的98.30%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

丽水市科学技术协会在2018年度部门决算中反映科普活动专项经费及院士专家工作站建设(人才发展专项)的项目绩效自评结果。

科普活动专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.5分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为270万元,执行数为253.36万元,完成预算的93.84%。主要产出和效果:一是扎实推进科普信息化建设。二是积极推动青少年科技教育活动。三是系列重大科普活动有新意。四是推进科普场馆体系建设。五是开展“2018年度丽水市科协服务科技创新项目”,共立项31项,其中包括“科学讲坛”类项目8个、重点学术活动类项目5个、重点科普活动类项目12个、软课题研究类项目6个。六是在市全民科学素质领导小组的领导下,将《全民科学素质行动计划纲要》任务分解落实到29个市直成员单位和9县(市、区)政府,印发《〈丽水市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020)〉2018年任务分解表》,以任务清单的形式明确了3条以上的科普任务,各成员单位均落实了1名科普联络员。七是助力“乡村振兴”。发现的问题及原因:一是科学普及专项经费年初预算下达后,存在项目经费预算执行先松后紧、预算执行情况不均匀;二是市委市政府、上级部门会增加临时性的科普宣传任务,促使资金使用上做出调整。下一步改进措施:一是加快支出进度,优化支出结构;二是培育专业科普队伍,加强科普项目过程指导与管理;三是加强培训,确保质量。

院士专家工作站建设(人才发展专项)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是补助 5家2018年新建市级院士专家工作站补助50万元,补助1家省级站共补助10万元;二是市本级财政补助9家院士专家工作站申报9个科研资助项目共计补助60万元。其中市财政直接追加拨付预算单位20万元。市科协承担丽水市院士专家工作站建设与管理的职能,目的就是为了促进我市企事业单位与中国科学院、中国工程院相关院士建立长效合作关系,柔性引进院士专家及其团队智力资源,开展战略决策咨询、关键技术攻关、促进科研成果转化及产业化、培养高层次创新人才队伍等全方位合作,增强建站单位自主创新能力和市场竞争力。发现的问题及原因:一是没有充分利用好院士及其团队资源,没有把院士及其团队的作用充分发挥出来。与院士团队的合作主要以转化院士专家团队的科技成果为主,合作研发并转化较少。二是院士专家工作站管理有待进一步加强,管理要更加规范化。三是对已建院士专家工作站新增院士还缺乏激励机制。建站单位与签约院士合同到期或解约后没有积极建立新的合作关系,致使工作站没有发挥应有的作用。下一步改进措施:一是加大柔性引才力度。做好院士专家工作站建设提质增效工作,为经济转型升级提供智力支撑,全力动员更多的高端人才到我市建立院士专家工作站。二是充分利用好“院士专家疗休养基地”。吸引高端智力人才到丽水休闲养生,深切体会丽水的好山好水好空气,同时为丽水发展出谋划策,积极打造全域的“院士之家”。三是加强院士专家工作站的管理工作。建立对院士专家工作站的考核和后续激励机制,完善工作站进退机制。鼓励工作站新进院士,助力创新驱动发展,加快经济转型升级。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

开展了本单位2018年度整体支出重点绩效评价工作:(一)以“实干”为先,营造干事创业氛围。一是明标赶超。二是量化测评。三是任务分解。四是部门联动。(二)以“创新”为首,凝聚绿色发展动力。一是助力“乡村振兴”。二是持续深化院士站建设。三是抢抓机遇,推动合作。(三)以“科普”为责,夯实科技创新基石。一是扎实推进科普信息化建设。二是积极推动青少年科技教育活动。三是系列重大科普活动有新意。四是推进科普场馆体系建设。(四)以“情感”为线,提高服务人才质量。一是打造服务高端人才长效机制。二是举办“全国科技工作者日”系列活动。三是营造服务人才浓厚氛围。(五)以“改革”为要,筑牢基层群众基础。一是抓好基层组织建设。二是激发基层活力。三是推进学会治理工作。(六)以“从严”为基,打造清明政治环境。一是全面加强党建工作。二是抓实干部职工教育。三是不断深化作风建设。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出36.02万元,比年初预算数增加1.2万元,增长3.44%,主要原因是有预算追加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额54.86万元,其中:政府采购货物支出43.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.90万元。其中,授予小微企业合同金额54.86万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市科协本级共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆, 特种专业技术用车主要是科普大篷车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。

9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

11. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。


附件:市科协2018年度决算公开表

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   (文章来源:丽水市科学技术协会
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